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2018年度固原市人力資源和社會保障局(本級)部門決算

索引號 640400011/2019-00139 文號 生成日期 2019-09-18
公開方式 主動公開 發布機構 固原市人力資源和社會保障局 責任部門 固原市人力資源和社會保障局

目錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  固原市人力資源和社會保障局部門概況

一、部門職責

(一)擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策措施并組織實施。起草相關地方性法規、政府規章草案。

(二)擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策措施,促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策措施,完善公共就業創業服務體系。統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度,執行就業援助制度,組織實施高校畢業生就業計劃。

(四)統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系,貫徹落實養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。執行全區統一的社會保險關系轉移接續辦法。貫徹執行養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度,編制相關社會保險基金預決算草案,會同有關部門實施全民參保計劃,建立與全區統一的社會保險公共服務平臺。

(五)負責就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

(六)貫徹執行勞動人事爭議調解仲裁和勞動關系政策措施,完善勞動關系協商協調機制。貫徹執行職工工作時間、休息休假和假期制度,組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察監督,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

(七)牽頭推進深化職稱制度改革,貫徹落實專業技術人員管理、繼續教育等管理制度。承擔政府人才綜合管理職責,落實市人才工作領導小組及其辦公室的相關任務,構建人才服務體系。負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,貫徹落實吸引急需緊缺人才來固工作或定居政策措施。組織落實技能人才培養、評價、使用和激勵政策。執行職業資格制度和職業技能多元化評價政策措施。

(八)會同有關部門指導事業單位人事制度改革,按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,貫徹落實事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策措施。

(九)會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度、管理全市表彰獎勵工作。

(十)會同有關部門貫徹落實事業單位人員工資收入分配政策措施,建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。貫徹落實企事業單位人員福利和離退休政策措施并監督實施。

(十ー)會同有關部門落實農民工工作綜合性政策,并擬訂工作規劃,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

(十二)完成市委和市政府交辦的其他任務。

(十三)職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革,進一步減少行政審批事項,規范和優化對外辦理事項,實行國家職業資格目錄清單管理,加強事中事后監管,創新就業和社會保障等公共服務方式,加強信息共享,提高公共服務水平。

(十四)有關職責分工。與市教育體育局有關職責分工。高校畢業生就業政策由市人力資源和社會保障局會同市教育體育局等部門落實。高校畢業生離校前的就業指導和服務工作,由市教育體育局負責;高校畢業生離校后的就業指導和服務工作,由人力資源社會保障局負責。

二、機構設置

單位內設:辦公室、事業單位人事管理科、專業技術人員管理科、就業促進與職業能力建設科、工資福利科、社會保險科、社會保險基金監管與財務科、勞動關系科8個科室,固原市勞動保障監察監督局(參公)、固原市人事考試和人才交流中心、固原市勞動人事爭議仲裁院(參公)、固原市職業技能鑒定指導中心、固原市人民政府駐新疆辦事處(參公)5個事業單位,人員編制為50人,其中行政編制24人、事業編制26人(其中參公12人、工勤2人)。實有人數47人。

按照部門決算編報要求,固原市人力資源和社會保障局部門決算包括部門本級及所屬預算單位在內的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共6個,其中二級預算單位有5個:

1.固原市勞動保障監察監督局

2.固原市人事考試和人才交流中心

3.固原市勞動人事爭議仲裁院

4.固原市職業技能鑒定指導中心

5.固原市人民政府駐新疆辦事處

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計 34,228,554.36 元,支出總計41,057,266.05元。與上年相比,收入總計減少14,122,395.74元、下降29%,支出總計增加220,966.27元,增長0.5%,主要原因是財政撥款減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計 34,228,554.36 元,其中:財政撥款收入34,072,944.56元,占99.5%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入155,609.80元,占0.5%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計41,057,266.05元,其中:基本支出7,733,022.52元,占18.8%;項目支出33,324,243.53元,占81.2%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計34,072,944.56元,支出總計40,790,700.92元。與上年財政撥款收入總計40,692,563.50元相比,減少6,619,618.94元,下降16%;與上年財政撥款支出總計32,163,704.22相比,增加8,626,996.70元,增長27%。主要原因是就業資金上年結轉數較大,所以本年收入減少,支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出40,790,700.92元,占本年支出合計的99%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增加8,626,996.70元,增長27%,主要原因是公益性崗位補貼、職業技能鑒定補貼支出比上年增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出40,790,700.92元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出8,461,225.34元,占20.7%;教育(類)支出0元,占0%;科學技術(類)支出0元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0元,占0%;社會保障和就業(類)支出29,119,503.54元,占71.4%;農林水(類)支出0元,占0%;醫療衛生和計劃生育支出2,959,680.04元,占7.3%;住房保障(類)支出250,292.00元,占0.6%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為29,171,811.36元,支出決算為40,790,700.92元,完成年初預算的140%,其中:

1.一般公共服務(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)(2011002)年初預算為240,000.00元,支出決算為277,112.17元,完成年初預算的115%,決算數大于預算數的主要原因上年有結余。

2.一般公共服務(類)人力資源事務(款)事業運行(項)(2011050)年初預算為945,611.95元,支出決算為989,706.95元,完成年初預算的105%,決算數大于預算數的主要原因人員工資調增。

3.一般公共服務(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)(2011099)年初預算為0元,支出決算為7,111,678.22元,決算數大于預算數的主要原因是“三支一扶”工資及社保補貼由自治區財政補貼。

4.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)(2019999)年初預算為3,360.00元,支出決算為82,728.00元,完成年初預算的2433%,決算數大于預算數的主要原因是財政科目歸集調整。

5.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)(2080101)年初預算為5,082,685.80元,支出決算為5,211,608.25元,完成年初預算的103%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資調增。

6.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)(2080102)年初預算為2,220,000.00元,支出決算為711,035.87元,完成年初預算的32%,決算數小于預算數的主要原因是預算數含自主擇業軍轉干部醫療保險補助1,500,000.00元。

7.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)(2080105)年初預算為20,000.00元,支出決算為0元,決算數小于預算數的主要原因是財政科目歸集調整。

8.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動關系和維權(項)(2080110)年初預算為30,000.00元,支出決算為0元,決算數小于預算數的主要原因是財政科目歸集調整。

9.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)(2080199)年初預算為0元,支出決算為381,448.00元,決算數大于預算數的主要原因是財政科目歸集調整。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)(2080504)年初預算為84,000.00元,支出決算為0元,決算數小于預算數的主要原因財政科目歸集調整。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳支出(項)(2080505)年初預算為770,943.40元,支出決算為706,868.10元,完成年初預算的92%,決算數小于預算數的主要原因是在職人員減少。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)(2080506)年初預算為308,377.36元,支出決算為0元,決算數小于預算數的主要原因是財政科目歸集調整。

13.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)職業培訓補貼(項)(2080702)年初預算為18,000,000.00元,支出決算為0元,決算數小于預算數的主要原因是未付城鄉勞動力、勞動技能提升獎補資金。

14.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項)(2080705)年初預算為0元,支出決算為10,657,619.59元,決算數大于預算數的主要原因是公益性崗位補貼由自治區財政補貼。

15.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)職業技能鑒定補貼(項)(2080709)年初預算為0元,支出決算為7,623,560.00元,決算數大于預算數的主要原因是職業技能鑒定補貼由自治區財政補貼。

16.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)就業見習補貼(項)(2080711)年初預算為0元,支出決算為1,981,888.46元,決算數大于預算數的主要原因是事業單位實習生活補助由自治區財政補貼。

17.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)求職創業補貼(項)(2080713)年初預算為0元,支出決算為1,210,500.00元,決算數大于預算數的主要原因是大學生就業創業補貼由自治區財政補貼。

18.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)(2080799)年初預算為250,000.00元,支出決算為594,267.50元,完成年初預算的238%,決算數大于預算數的主要原因是上年有結余資金。

19.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)(2082701)年初預算為77,094.34元,支出決算為0元,決算數小于預算數的主要原因是財政科目歸集調整。

20.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)(2082702)年初預算為7,709.43元,支出決算為0元,決算數小于預算數的主要原因是財政科目歸集調整。

21.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)(2082703)年初預算為30,837.74元,支出決算為0元,決算數小于預算數的主要原因是財政科目歸集調整。

22.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)(2089901)年初預算為0元,支出決算為40,707.77元,決算數大于預算數的主要原因是財政科目歸集調整。

23.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)(2101103)年初預算為117,367.94元,支出決算為2,671,194.14元,完成年初預算的2276%,決算數大于預算數的主要原因是公務員醫療補助含自主擇業軍轉干部醫療保險。

24.醫療衛生與計劃生育支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫療保險基金的補助(項)(2101201)年初預算為308,377.36元,支出決算為0元,決算數小于預算數的主要原因是財政科目歸集調整。

25.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助(項)(2101202)年初預算為0元,支出決算為5,186.54元,決算數大于預算數的主要原因是支出為上年結余數。

26.醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生和計劃生育支出(款)其他醫療衛生和計劃生育支出(項)(2109901)年初預算為0元,支出決算為283,299.36元,決算數大于預算數的主要原因是財政科目歸集調整。

27.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)(2210201)年初預算為462,566.04元,支出決算為0元,決算數大于預算數的主要原因是財政科目歸集調整。

28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)(2210203)年初預算為212,880.00元,支出決算為250,292.00元,完成年初預算的117%,決算數大于預算數的主要原因是補發了2017年房補。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出7,596,457.39元,其中:人員經費6,886,614.64元,公用經費709,842.75元。支出具體情況如下: 

1.工資福利支出6,878,946.64元,較年初預算數7,644,870.61元減少795,923.97元,下降10%,主要原因是職工職業年金未繳,在職人員減少;較上年決算數6,330,736.27增加548,210.37元,增長8.7%。

2.商品和服務支出709,842.75元,較年初預算數756,260.75減少46,418.00元,下降6%,主要原因是財政統一調減預算;較上年決算數672,786.22增加37,056.53元,增長5.5%。

3.對個人和家庭的補助7,668.00元,較年初預算數10,680.00減少3,012.00元,下降28%,主要原因是獨生子女費預算數比決算數大;較上年決算數444,233.00元減少436,565.00元,下降98%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算體情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為110,000.00元,支出決算為75,337.00元,完成年初預算的68%。與上年相比,減少73,971.82元,下降50%,決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占15.8%;公務接待費支出占84.2%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費年初預算為0元,支出決算為0元,;比上年減少34,020.00元,下降100%。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算為30,000.00元,支出決算為11,901.00元,完成年初預算的40%;比上年減少13,995.82元,下降54%。決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出11,901.00元,主要用于新疆辦事處公車運行維護費等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數   0輛,公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費年初預算為80,000.00元,支出決算為   63,436.00元,完成年初預算的79 %;比上年減少25,956.00元,下降29%。決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。其中:國內接待費支出63,436.00元,主要用于接待區內外來賓。國(境)外接待費支出0元,全年國內公務接待批次41個,國內公務接待人次826人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元,較上年決算數增加0元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年度本部門機關運行經費年初預算為693,030.80元,支出決算為709,842.75元,完成年初預算的102%;比上年增加20,488.52元,增長3%。決算數大于預算數的主要原因2018年增撥資金。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額0元。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積2473平方米,共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0元。組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元。

共組織對0個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0元,政府性基金預算支出0元。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。本單位沒有重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。

3.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費三項經費。

8.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第五部分  附件

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