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2018年度固原市就業創業服局部門決算

索引號 640400011/2019-00137 文號 生成日期 2019-10-15
公開方式 主動公開 發布機構 固原市人力資源和社會保障局 責任部門 固原市就業創業服務局

目錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件 

第一部分 固原市就業創業服務局概況

 一、 部門職責

主要職責:認真貫徹黨和政府關于就業創業工作的方針、政策;做好全市勞動力轉移就業工作;和與轉移就業的部門搞好溝通和協調;督促各部門各單位落實好務工人員待遇;加大務工人員素質提升的培訓;做好用工信息工作調查、研究、檢查、評比、推廣各部門、各單位以及各基層單位的典型經驗。

二、 機構設置

單位基本情況:固原市就業創業服務局為固原市人力資源社會保障局所屬二級預算單位;單位性質為參照公務員管理的事業單位;單位內設辦公室、創業促進科、信息統計科、職業技術培訓科、人力資源市場管理科、小額貸款擔保中心、財務科、7個科室。人員編制為22人,實有人數22人,參照公務員管理事業編制22人,其中編外聘用人員2人,復轉軍人安置1人。

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計21342258.18元,支出總計18865031.61元。與上年相比,收入減少14153378.98元、同比減少39.8%,支出減少559444.47元,同比減少2.8%,主要原因是小額擔保貸款放貸減少,貼息資金減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計21342258.18元,其中:財政撥款收入20243323.19元,占94.85%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入1098934.99元,占5.15%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計18865031.61元,其中:基本支出3337460.04元,占17.76%;項目支出15452835.67元,占82.24%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計20243323.19元,支出總計18790295.71元。與上年相比,財政撥款收入減少11982823.71元、下降37.2%,支出增加2944247.18元,增長18.5%,主要原因是人員經費支出增加及項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出18790295.71元,占本年支出合計的94.85%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2944247.18元,增長18.5%,主要原因是人員經費支出增加及項目支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出18790295.71元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出7000元,占0.03%;教育(類)支出0元,占0%;科學技術(類)支出0元,占0%;醫療衛生與計劃生育(類)支出161743.44元,占0.86%;社會保障和就業(類)支出8735461.15元,占46.5%;農林水(類)支出9771206.84元,占52%;住房保障(類)支出114884.28元,占0.61%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8206575.2元,支出決算為18790295.71元,完成年初預算的246.6%, 其中:

1.一般公共服務(類)其他一般公共服務(款)其他一般公共服務(項)。年初預算為 0 元,支出決算為  7000元,決算數大于預算數的主要原因第一書記及隊員鄉鎮補貼。

2. 社會保障與就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算數0元,支出決算數為65000元,決算大于預算數的原因是財政科目歸集調整。

3. 社會保障與就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理管理事務(項)年初預算數82300元,支出決算數為82300元,完成年初預算數的100%,

4. 社會保障與就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)年初預算數2627892.84元,支出決算數為2662180.84元,完成年初預算的101.3%,決算數大于預算數的主要原因人員支出增加。

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為319913元,支出決算為294676元,完成年初預算數的92.1%。

6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為30000元,支出決算為0元,決算小于預算數的原因是退休人員工資轉社保口發放。

7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為127965.2元,支出決算為0元,決算小于預算數的原因是職業年金繳費單位部分為虛賬。

8、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)職業培訓補貼(項)。年初預算為0元,支出決算為36900元,決算大于預算數的原因是財政科目歸集調整。

9、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)。年初預算為2450000元,支出決算為5579728.83元,完成年初預算的230.8%,決算數大于預算數的主要原因項目支出增加。

10. 社會保障與就業支出(類)其他社會保障與就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算數0元,支出決算數為14675.48元,決算大于預算數的原因是財政科目歸集調整。

11. 社會保障與就業支出(類)其他社會保障與就業支出(款)財政對失業保險基金的補助(項)年初預算數31991.3元,支出決算數為0元,決算小于預算數的原因是財政科目歸集調整。

12. 社會保障與就業支出(類)其他社會保障與就業支出(款)財政對工傷保險基金的補助(項)年初預算數3199.13元,支出決算數為0元,決算小于預算數的原因是財政科目歸集調整。

13. 社會保障與就業支出(類)其他社會保障與就業支出(款)財政對生育保險基金的補助(項)年初預算數12796.52元,支出決算數為0元,決算小于預算數的原因是財政科目歸集調整。

14. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算數48324.21元,支出決算數為43660.88元,完成年初預算數的90.35%,決算大于預算數的原因繳費基數調整。

15. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)財政對城鎮基本醫療保險基金的補助(項)年初預算數127965.2元,支出決算數為0元,決算小于預算數的原因是財政科目歸集調整。

16. 醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項)年初預算數0元,支出決算數118082.56元,決算大于預算數的原因是財政科目歸集調整。

17、農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)創業擔保貸款貼息(項)。年初預算為2000000元,支出決算為9612722.8元,完成年初預算數的 480.6%。決算數大于預算數的主要原因創業擔保貸款貼息增加。

18.農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)其他普惠金融發展支出(項)。年初預算為0元,支出決算為158484.04元。

19. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算數191947.8元,支出決算數0元,決算小于預算的原因是財政科目歸集調整。

20. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)年初預算數152280元,支出決算數114884.28元,完成年初預算數的75.4%,決算大于預算數的原因是購房補貼標準調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支3337460.04元,其中:人員經費2962293.276元,公用經費375166.77元。支出具體情況如下: 

1.工資福利支出2888494.27元,較年初預算數增加

382958.01元,增長11.7%,主要原因是補發職工住房補貼;較上年決算數增加333746.28元,增長13.06%。

2.商品和服務支出375166.77元,較年初預算數增加13678.93元,增長3.78%,主要原因是參加公車改革人員補助增加;較上年決算數減少94098.26元,下降20%。

3.對個人和家庭的補助73799元,較年初預算數增加32463.92元,增長78.5%,主要原因是第一書記及隊員下鄉生活補助;較上年決算數減少150871元,下降67.1%。

4.資本性支出0元,較年初預算數增加0元,增長0%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為6000元,支出決算為3511元,完成年初預算的58.5%。與上年相比,減少16742元,下降82.6%。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占0%;公務接待費支出占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是無因公出國。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是公車改革。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出0元,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費。年初預算為6000元,支出決算為3511元,完成年初預算的58.5%;比上年減少16742元,下降82.6%。其中: 國內接待費支出3511元,主要用于勞務對接招待。國(境)外接待費支出0元,全年國內公務接待批次3次,國內公務接待人次34人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元,較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年度本部門機關運行經費年初預算為361487.84元,支出決算為375166.77元,完成年初預算的103.8%;比上年減少94098.26元,下降20.05%。決算數大于預算數的主要原因參加車改人員的車補增加。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算67000元,支出決算總額60440元,完成年初預算的90.2%。其中:政府采購貨物預算67000元,支出決算總額60440元,完成年初預算的90.2。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積1600平方米,共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,二級項目6個,共涉及資金15452835.67元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

創業擔保貸款項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,創業擔保貸款項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為2000000元,執行數為9771206.84元,完成預算的488.5%。

主要產出和效果:一是數量指標。2018年,區、市下達市本級創業擔保貸款發放4000萬元。截止12月底,市本級發放創業擔保貸款4670萬元,完成任務4000萬元的116.75%。創業貸款發放增長率32.1%;二是質量指標。2018年創業擔保貸款回收率98.9%,資金足額撥付率100%;三是經濟效益。創業擔保貸款貼息及獎補實施后財政資金撬動效應(2018年創業擔保貸款發放額/2018年下達的創業擔保貸款貼息資金和獎補資金合計額)為4.2倍;四是社會效益。一是創業帶動就業作用明顯。堅持小額擔保貸款與創業培訓相結合,幫助貸款戶走上自謀職業、自主創業之路,有效帶動了城鄉就業。2018年市本級通過創業擔保貸款扶持帶動就業1207 人;五是服務對象滿意度。申報創業擔保貸款貼息資金的個人和小微企業滿意度均達到90%以上。

發現的問題及原因:無。

下一步改進措施:無。

第四部分  名詞解釋

1. 公共財政:公共財政是指在市場經濟條件下,主要為滿足社會公共需要而進行的政府收支活動模式或財政運行機制模式,國家以社會和經濟管理者身份參與社會分配,并將收入用于政府公共活動支出,為社會提供公共產品和公共服務,以保障和改善民生,保證國家機器正常運轉,維護國家安全和社會秩序,促進經濟社會協調發展。

2. 一般公共預算:一般公共預算是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

3. 三公經費:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費等三項經費。

4. 財政支出績效評價:財政支出績效評價是指運定的考核辦法、量化指標及評價標準,對部門為實現其職能所確定績效目標的實現程度,以及為實現這一目標安排預算的執行結果所進行的綜合性考核與評價。其目的是通過對部門績效目標的綜合考評,合理配置資源,優化支出結構,規范預算資金分配,提高預算資金使用效益和效率。

5.社會保障與就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出,即就業管理事務,社會保險經辦機構,公共就業服務和職業技能培訓等。

6.其他就業補助支出:反映除上述社會保障與就業以外的按規定確定的其他用于促進就業創業的補助支出。

7.創業貸款獎補資金支出:反映財政用于符合條件的人員從事微利項目創業擔保貸款的貼息支出

8.政府財務報告制度:政府財務報告制度是指以政府會計準則和政府會計制度為基礎,以客觀反映政府財務狀況、運營情況和履行受托責任情況,為實現公共財政可持續發展,加強宏觀經濟調控提供堅實的會計信息基礎和管理手段的財政管理制度。

第五部分  附件

本單位無其他有關決算可公示材料

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