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2018年度固原市衛生監督所部門決算

索引號 640400020/2019-00084 文號 生成日期 2019-09-18
公開方式 主動公開 發布機構 固原市衛生健康委員會 責任部門 固原市衛生監督所


目錄


第一部分  部門概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

     二、收入決算情況說明

     三、支出決算情況說明

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

(如無需做解釋的名詞,請寫明:本單位無需解釋的名詞)

第五部分  附件


第一部分  固原市衛生監督所概況

 

 一、部門職責

 固原市衛生監督所是全額撥款事業單位。其主要職責: 承擔著市區公共場所、生活飲用水、傳染病防治、職業病防護、放射衛生、學校衛生、醫療衛生行業的監督管理職責,同時履行對各縣(區)衛生監督執法機構的業務督導職能。2015年10月受市衛計局的委托承擔藥品供應保障監督檢查,2016年5月受市衛計局委托承擔計劃生育行政執法監督檢查工作。 

 二、機構設置

1.按照部門決算編報要求,固原市衛生監督所部門決算包括部門本級及所屬預算單位在內的匯總決算。納入固原市衛生監督所獨立核算事業單位2018年度部門決算編報范圍的單位共1個,其中二級預算單位有0個。

2.內設辦公室、稽查科、綜合業務科、醫療監管科公共衛生個科室本單位獨立編制機構數1,為事業機構;獨立核算機構數1,為事業機構。

3.固原市衛生監督所共有編制21人,高級職稱11人,中級職稱2人,初級職稱2人,管理崗位5人,工勤人員1人。

第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01表

公開部門:固原市衛生監督所





金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

3653944.83

一、一般公共服務支出

28

61360.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上級補助收入

3

0

三、國防支出

30

0

三、事業收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、經營收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附屬單位上繳收入

6

0

六、科學技術支出

33

0

六、其他收入

7

371055.70

七、文化體育與傳媒支出

34

0


8

0

八、社會保障和就業支出

35

356709.49


9

0

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

3275418.40


10

0

十、節能環保支出

37

0


11

0

十一、城鄉社區支出

38

0


12

0

十二、農林水支出

39

0


13

0

十三、交通運輸支出

40

0


14

0

十四、資源勘探信息等支出

41

0


15

0

十五、商業服務業等支出

42

0


16

0

十六、金融支出

43

0


17

0

十七、援助其他地區支出

44

0


18

0

十八、國土海洋氣象等支出

45

0


19

0

十九、住房保障支出

46

0


20

0

二十、糧油物資儲備支出

47

0


21

0

二十一、其他支出

48

0


22

0

二十二、債務還本支出

49

0


23

0

二十三、債務付息支出

50

0

本年收入合計

24

4025000.53

本年支出合計

51

3693487.89

    用事業基金彌補收支差額

25

0

    結余分配

52

0

    年初結轉和結余

26

301470.48

    年末結轉和結余

53

632983.12

總計

27

4326471.01

總計

54

4326471.01

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表


收入決算表











公開02表

公開部門:固原市衛生監督所







金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

4025000.53

3653944.83

0

0

0

0

371055.70

201

 一般公共服務支出

61360.00

61360.00

0

0

0

0

0

20199

其他一般公共服務支出

61360.00

61360.00

0

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服務支出

61360.00

61360.00

0

0

0

0

0

208

社會保障和就業支出

356709.49

356709.49

0

0

0

0

0

0805

 行政事業單位離退休

332234.40

332234.40

0

0

0

0

0

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

332234.40

332234.40

0

0

0

0

0

20899

其他社會保障和就業支出

24475.09

24475.09

0

0

0

0

0

2089901

其他社會保障和就業支出

24475.09

24475.09

0

0

0

0

0

210

醫療衛生與計劃生育支出

3606931.04

3235875.34

0

0

0

0

371055.70

21004

公共衛生

3424639.40

3053583.70

0

0

0

0

371055.70

2100402

衛生監督機構

3262639.40

3053583.70

0

0

0

0

209055.70

2100409

重大公共衛生專項

162000.00

0

0

0

0

0

162000.00

21011

行政事業單位醫療

49397.88

49397.88

0

0

0

0

0

2101103

公務員醫療補助

49397.88

49397.88

0

0

0

0

0

21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

132893.76

132893.76

0

0

0

0

0

2109901

其他醫療衛生與計劃生育支出

132893.76

132893.76

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表




支出決算表










公開03表

公開部門:固原市衛生監督所






金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

3693487.89

3350877.89

342610.00

0

0

0

201

 一般公共服務支出

61360.00

0

61360.00

0

0

0

20199

其他一般公共服務支出

61360.00

0

61360.00

0

0

0

2019999

其他一般公共服務支出

61360.00

0

61360.00

0

0

0

208

社會保障和就業支出

356709.49

356709.49

0

0

0

0

0805

 行政事業單位離退休

332234.40

332234.40

0

0

0

0

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

332234.40

332234.40

0

0

0

0

20899

其他社會保障和就業支出

24475.09

24475.09

0

0

0

0

2089901

其他社會保障和就業支出

24475.09

24475.09

0

0

0

0

210

醫療衛生與計劃生育支出

3275418.40

2994168.40

281250.00

0

0

0

21004

公共衛生

3093126.76

2811876.76

281250.00

0

0

0

2100402

衛生監督機構

3059876.76

2811876.76

248000.00

0

0

0

2100409

重大公共衛生專項

33250.00

0

33250.00




21011

行政事業單位醫療

49397.88

49397.88

0

0

0

0

2101103

公務員醫療補助

49397.88

49397.88

0

0

0

0

21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

132893.76

132893.76

0

0

0

0

2109901

其他醫療衛生與計劃生育支出

132893.76

132893.76

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表


財政撥款收入支出決算總表








公開04表

公開部門:固原市衛生監督所







金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項  目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

3653944.83

一、一般公共服務支出

29

61360.00 

61360.00

0 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0

二、外交支出

30

0 

0

0 


3

0

三、國防支出

31

0 

0

0 


4

0

四、公共安全支出

32

0 

0

0 


5

0

五、教育支出

33

0 

0

0 


6

0

六、科學技術支出

34

0 

0

0 


7

0

七、文化體育與傳媒支出

35

0 

0

0 


8

0

八、社會保障和就業支出

36

356709.49 

356709.49

0 


9

0

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

3156903.300 

3156903.30

0 


10

0

十、節能環保支出

38

0 

0

0 


11

0

十一、城鄉社區支出

39

0 

0

0 


12

0

十二、農林水支出

40

0 

0

0 


13

0

十三、交通運輸支出

41

0 

0

0 


14

0

十四、資源勘探信息等支出

42

0 

0

0 


15

0

十五、商業服務業等支出

43

0 

0

0 


16

0

十六、金融支出

44

0 

0

0 


17

0

十七、援助其他地區支出

45

0 

0

0 


18

0

十八、國土海洋氣象等支出

46

0 

0

0 


19

0

十九、住房保障支出

47

0 

0

0 


20

0

二十、糧油物資儲備支出

48

0 

0

0 


21

0

二十一、其他支出

49

0 

0

0 


22

0

二十二、債務還本支出

50

0 

0

0 


23

0

二十三、債務付息支出

51

0 

0

0 

本年收入合計

24

3653944.83

本年支出合計

52

3574972.79 

3574972.79

0 

年初財政撥款結轉和結余

25

0

年末財政撥款結轉和結余

53

78972.04 

78972.04

0 

一、一般公共預算財政撥款

26

0


54

0 

0

0 

二、政府性基金預算財政撥款

27

0


55

0 

0

0 

總計

28

3653944.83

總計

56

3653944.83

3653944.83

0 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表


一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表

公開部門:固原市衛生監督所



金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

3574972.79

3283612.79

291360.00

201

 一般公共服務支出

61360.00

0

61360.00

20199

其他一般公共服務支出

61360.00

0

61360.00

2019999

其他一般公共服務支出

61360.00

0

61360.00

208

社會保障和就業支出

356709.49

356709.49

0

0805

 行政事業單位離退休

332234.40

332234.40

0

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

332234.40

332234.40

0

20899

其他社會保障和就業支出

24475.09

24475.09

0

2089901

其他社會保障和就業支出

24475.09

24475.09

0

210

醫療衛生與計劃生育支出

3156903.30

2926903.30

230000.00

21004

公共衛生

2974611.66

2744611.66

230000.00

2100402

衛生監督機構

2974611.66

2744611.66

230000.00

21011

行政事業單位醫療

49397.88

49397.88

0

2101103

公務員醫療補助

49397.88

49397.88

0

21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

132893.76

132893.76

0

2109901

其他醫療衛生與計劃生育支出

132893.76

132893.76

0

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表


一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

公開部門:

固原市衛生監督所







單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

3041866.03

302

商品和服務支出

201266.76

310

資本性支出

2250.00

30101

  基本工資

1068178.00

30201

  辦公費

4307.00

31001

  房屋建筑物購建

0

30102

  津貼補貼

369478.00

30202

  印刷費

33750.00

31002

  辦公設備購置

2250.00

30103

  獎金

244441.00

30203

  咨詢費

0

31003

  專用設備購置

0

30106

  伙食補助費

0

30204

  手續費

0

31005

  基礎設施建設

0

30107

  績效工資

615605.00

30205

  水費

0

31006

  大型修繕

0

30108

  機關事業單位基本養老保險費

332234.40

30206

  電費

0

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0

30109

  職業年金繳費

0

30207

  郵電費

10032.55

31008

  物資儲備

0

30110

  職工基本醫療保險繳費

132893.76

30208

  取暖費

0

31009

  土地補償

0

30111

  公務員醫療補助繳費

49397.88

30209

  物業管理費

0

31010

  安置補助

0

30112

  其他社會保障繳費

43834.99

30211

  差旅費

24275.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0

30113

  住房公積金

0

30212

  因公出國(境)費用

0

31012

  拆遷補償

0

30114

  醫療費

0

30213

  維修(護)費

0

31013

  公務用車購置

0

30199

  其他工資福利支出

185803.00

30214

  租賃費

0

31019

  其他交通工具購置

0

303

對個人和家庭的補助

38230.00

30215

  會議費

0

31021

  文物和陳列品購置

0

30301

  離休費

0

30216

  培訓費

29250.00

31022

  無形資產購置

0

30302

  退休費

0

30217

  公務招待費

1002.00

31099

  其他資本性支出

0

30303

  退職(役)費

0

30218

  專用材料費

10898.20

312

對企業補助

0

30304

  撫恤金

0

30224

  被裝購置費

0

31201

  資本金注入

0

30305

  生活補助

0

30225

  專用燃料費

0

31203

  政府投資基金股權投資

0

30306

  救濟費

0

30226

  勞務費

6000.00

31204

  費用補貼

0

30307

  醫療費補助

0

30227

  委托業務費

0

31205

  利息補貼

0

30308

  助學金

0

30228

  工會經費

19927.40

31299

  其他對企業補助

0

30309

  獎勵金

1800.00

30229

  福利費

0

313

對社會保障基金補助

0

30310

  個人農業生產補貼

0

30231

  公務用車運行維護費

60304.61

31302

  對社會保險基金補助

0

30399

  對其他個人和家庭的補助支出

36430.00

30239

  其他交通費用

0

31303

  補充全國社會保障基金

0




30240

  稅金及附加費用

0

399

其他支出

0




30299

  其他商品和服務支出

1520.00

39906

  贈與

0




307

債務利息及費用支出

0

39907

  國家賠償費用支出

0




30701

  國內債務付息

0

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0




30702

  國外債務付息

0

39999

  其他支出

0




30703

  國內債務發行費用

0






30704

  國外債務發行費用

0




人員經費合計

3080096.03

公用經費合計

203516.76

合計

3283612.79

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。




一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

公開部門固原市衛生監督所










金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

140000 

 0

90000

 0

 90000

 50000

80457.61

0


0

 77269.61

 3188

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。




政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










    公開08表

公開部門:固原市衛生監督所






金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 0

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 









































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表


第三部分 2018年度部門決算情況說明

   

   一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計4326471.01元支出總計 4326471.01元年相比,收入增加205713.43元,支出增加205713.43,收入支出增長 4.99 %,主要原因是:收入增加因為財政撥款收入和非同級財政撥款增加

    二、收入決算情況說明

2018年度收入合計  4025000.53元,其中:財政撥款收入 3653944.83  元,占 90.78 %;上級補助收入  0 元,占0   %;事業收入 0  元,占 0%;經營收入   0元,占  0 %;附屬單位上繳收入  0 元,占 0  %;其他收入 371055.70 元,占 9.22  %

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計 3693487.89  元,其中:基本支出   3350877.89元,占 90.72  %;項目支出342610.00元,占 9.28  %;上繳上級支出  0 元,占 0  %;經營支出  0 元,占  0 %;對附屬單位補助支出 0 元,占  0 %

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計 3653944.83元,支出總計3653944.83元。與上年相比,財政撥款收入增加 67536.24 元,收入支出增加1.88 %增加原因是人員經費增加。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 3574972.79元,占本年支出合計的96.79%。與年相比,一般公共預算財政撥款支出減少 11435.80元,減少 0.32 %,主要原因是預交車輛加油款發票未到未做支出

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出   3574972.79元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 61360.00  元,占 1.72  %;教育(類)支出 0元,占 0 %;科學技術(類)支出 0 元,占 0 %;文化體育與傳媒(類)支出  0 元,占  0 %;社會保障和就業(類)支出 356709.49 元,占  9.98 %;農林水(類)支出 0 元,占 0 %;住房保障(類)支出0 元,占 0 %,醫療衛生與計劃生育支出3156903.30占  88.30 %

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 3922851.85元,支出決算為3574972.79元,完成年初預算的 91.13%,其中:

1.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為0元,支出決算為 61360.00元,完成年初預算的100 %決算數大于預算數的主要原因是單位中期增加項目,財政追加預算。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為344476.60元,支出決算為 332234.40元,完成年初預算的 96.45 %

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為137790.64元,支出決算為0.00元,財政歸集未做實賬。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  其他行政和事業單位離退休支出(項)年初預算為30000.00元,支出決算為0.00元,決算數于預算數的主要原因2018年沒有退休人員。

5、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為0元,支出決算為24475.09元,2018年部門決算財政科目歸集調整。

6、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)年初預算為34447.66元,支出決算為0.00元,2018年部門決算財政科目歸集調整。

7、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)年初預算為3444.77元,支出決算為0.00元,2018年部門決算財政科目歸集調整。

8、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)年初預算為13779.06元,支出決算為0.00元,2018年部門決算財政科目歸集調整。

9、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)年初預算為2892461.70元,支出決算為 2974611.66元,完成年初預算的102.84 %決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加

10、醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為52134.82元,支出決算為49397.88元,完成年初預算數的 94.75 %

11、醫療衛生和計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項)。年初預算為0元,支出決算為132893.76元,2018年部門決算科目歸集調整

12、醫療衛生和計劃生育支出(類) 財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對城鎮職工基本醫療保險基金的補助(項)年初預算為137790.64元,支出決算為0.00元,2018年部門決算財政科目歸集調整。

13、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)。年初預算為206685.96元,支出決算為02018年部門決算科目歸集調整

 14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)年初預算為69840.00 元,支出決算為 0元,完成年初預算的 0 %決算數小于預算數的主要原因是未核定完購房補貼的數據,沒有發放

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3283612.79元,其中:人員經費 3080096.03元,公用經費 203516.76  支出具體情況如下: 

1.工資福利支出 3041866.03 元,較年初預算數減少 277831.88元,下降 8.4%,主要原因是支出職工職業年金;較上年決算數增加176240.92元,增長6.15 %

2.商品和服務支出 201266.76 元,較年初預算數減少  132811.94 元,下降39.75 %,主要原因是發票未到未做支出;較上年決算數減少 70235.72元,下降25.86 %

3.對個人和家庭的補助 38230.00 元,較年初預算數減少 845.24元,下降2.16 %,主要原因是實際支付少;較上年決算減少194256.00 下降83.56 %

4.其他資本性支出2250.00元,較年初預算數增加   2250.00元,增長100%,主要原因是調整采購;較上年決算數減少14545.00元,下降86.60 %

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為 140000.00元,支出決算為 80457.61元,完成年初預算的57.47 %。與上年相比,減少 8266.98元,下降 9.32%,決算數小于年初預算數的主要原因是減少三公經費支出

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占 0 %;公務用車購置及運行費支出占 96.04%;公務接待費支出占 3.96 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為  0 元,支出決算為0元,完成年初預算的  0 %;比上年減少(增加) 0  元,下降(增長) 0 %。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是。全年因公出國(境)團組數 0個,因公出國(境)人次數 0人。開支內容包括:。 

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為  90000.00 元,支出決算為  77269.61 元,完成年初預算的  85.86 %;比上年增加 144.02元,增長 0.18 %。決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按照“八項規定”縮減“三公”經。其中:公務用車購置費支出為 0 元,公務用車運行維護費支出 77269.61 元,主要用于車輛燃油,保險和維修等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數 0 輛,公務用車保有量為  3 輛。 

3.公務接待費。年初預算為  50000.00 元,支出決算為 3188.00 元,完成年初預算的 6.37%;比上年減少  8411.00 元下降 72.51%。決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按照“八項規定”縮減“三公”經。其中: 國內接待費支出 0 元,主要用于無。國(境)外接待費支出  0 元,主要用于無。全年國內公務接待批次 23  個,國內公務接待人次 65 人,國(境)外公務接待批次 0 個,國(境)外公務接待人次 0 人。

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末結轉和結余 0 元,較上年決算數增加(減少) 0 元,增長(下降) 0 %,主要原因是:。支出具體情況如下(按支出功能分類科目說明): 

    九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年度本部門機關運行經費年初預算為 0  元,支出決算為  0 元,完成年初預算的 0  %;比上年增加(減少)   元,增長(下降)  0 %。決算數大于(小于)預算數的主要原因無。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算  0 元,支出決算總額 2250.00  元,完成年初預算的  100 %。其中:政府采購貨物預算  0 元,支出決算總額 2250.00 元,完成年初預算的 100  %。政府采購工程預算 0  元,支出決算總額  0 元,完成年初預算的 0  %。政府采購服務預算 0  元,支出決算總額 0  元,完成年初預算的  0 %。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積  0 平方米,共有車輛 輛,其中:領導干部用車 0 輛、一般公務用車 3 輛;單價50萬元以上通用設備  0 臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。 根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目  0 個,二級項目  9 個,共涉及資金  471360.00 元,一般公共預算項目支出總額的 100  %。組織對2018年度  0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金  0 元,占政府性基金預算項目支出總額的  0 %。 

共組織對 1  個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出 162000.00  元,政府性基金預算支出 0  元。其中,沒有對項目分別委托第三方機構開展績效評價。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果(各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開中央補助地方公共衛生專項資金-食品安全保障項目績效自評綜述:固原市衛生監督所今年在部門決算中增加“中央補助地方公共衛生專項資金”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“中央補助地方公共衛生專項資金-食品安全保障”項目自評得分為10分。項目全年預算數為 162000.00  元,執行數為33250.00元,完成預算的 20.52  %。主要產出和效果:一是開展衛生計生重點監督檢查;食品安全標準跟蹤評價;全市衛生基本公共衛生監督稽查督導;醫療機構衛生、生活飲用水、公共場所衛生、學校衛生監督監測以及打擊“兩非”監督檢查等衛生監督工作。;二是通過對重大活動衛生安全保障、食品安全風險監測、食品安全標準跟蹤評價、宣傳培訓、制作宣傳展板、定制宣傳彩頁、宣傳物品、開設宣講課堂等支出33250.00元,結余66750.00元,本行政區域綜合監督機構食品安全工作的督導、檢查,保障我市食品安全,促進項目實施達到預期效果。

發現的問題及原因:由于撥款時間太晚,已到年底,結轉到2019年繼續統籌使用。下一步改進措施:結余資金繼續開展食品安全保障宣傳,食品跟蹤評價調查的差旅費、住宿費、汽油費等。培訓衛生監督、食品安全監測機構的相關人員師資、場地、住宿費用解決衛生監督體系建設發展不平衡的問題,加強衛生監督機構隊伍建設和衛生監督技術支撐能力建設

第四部分  名詞解釋


1、財政撥款收入:是指預算單位從市本級財政取得的財政預算資金。

2、其他收入,是指預算單位在“財政撥款收入、事業收入、經營收入、上級補助收入”等之外取得的收入。

3、年初結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金。

5、一般公共服務支出(類),指政府提供一般公共服務的支出。

6、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

8、機關事業單位運行經費:為保障行政事業單位運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、水電費、取暖費以及公務用車運行維護費等 。

9、中央補助地方公共衛生專項資金-食品安全保障開展食品安全標準跟蹤評價現場調查、信息報送、培訓宣傳、督導檢查考核等工作和食品安全法律法規標準培訓宣傳解讀。

部分  附件


  固原市衛生監督所無其他相關資料。

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